一、收入支出决算总体情况说明
文物局2015年收入总计万元，支出总计34,534.86万元,与2014年相比，收、支总计各减少702.99万元，下降1.99%，主要原因：年初结转和结余数减少。
二、收入决算情况说明
文物局本年收入合计19,098.93万元，其中：财政拨款收入16,229.53万元，占84.98%；事业收入2,711.45万元， 占14.19%；其他收入157.95万元，占0.83%。
三、支出决算情况说明
文物局本年支出合计21,650.31万元，其中：基本支出4,211.47万元，占19.45%；项目支出17,438.84万元， 占80.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
文物局2015年财政拨款收支总决算31,008.30万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少188.02万元，下降0.6%。主要原因：年初结转和结余数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
文物局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,634.36万元，支出决算为18,592.87万元，完成年初预算的105.44%。主要用于以下方面：教育支出0.50万元，占0.03‰；18,228.70万元，占98.04%；社会保障和就业支出86.75万元，占4.67‰；医疗卫生与计划生育支出132.92万元，占0.72%；住房保障（类）支出144.00万元，占0.77%。
（一）教育支出（类）进修及培训（款）。年初预算为10.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的4.76%。决算数小于预算数的主要原因：根据任务调整预算。
（二）文化体育与传媒支出（类）文化（款）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%。
（三）文化体育与传媒支出（类）文物（款）。年初预算为17,262.41万元，支出决算为18,218.68万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加。
（四）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）。年初预算为8.62万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100%。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为71.91万元，支出决算为86.75万元，完成年初预算的120.64%。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加和标准的提升。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为130.71万元，支出决算为132.92万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为148.81万元，支出决算为144.00万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，退休人员增加，退休人员不再享有住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
文物局2015年一般公共预算财政拨款基本支出3,490.25万元，其中：人员经费2,878.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费612.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
文物局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为114.70万元，支出决算为110.42万元，完成预算的96.27%，，主要原因：进一步压减“三公经费”开支。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少36.38万元，下降24.78%，主要原因：我们遵照中央“八项规定”精神，本着厉行节约的原则，压减“三公经费”开支。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费12.64万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组7个，全年因公出国（境）累计22人次。
决算数大于年初预算数的主要原因：临时国际文物交流任务。
决算数比 2014 年增加10.14万元，增长405.60%，主要原因：国际文物交流任务增加。
（二）公务用车购置及运行费81.51万元，完成预算的90.17%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费81.51万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于小于年初预算数的主要原因：进一步压减公务用车运行费开支。
决算数比 2014 年减少33.05万元，下降28.85%，主要原因：我们遵照中央“八项规定”精神，本着厉行节约的原则，压减公务用车运行费开支。
（三）公务接待费16.27万元，完成预算的66.95%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待152批次、1,162人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：进一步压减接待费开支。
决算数比 2014 年减少13.47万元，下降45.29%，主要原因：我们遵照中央“八项规定”精神，本着厉行节约的原则，压减接待费开支。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
文物局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为30.69万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的80.09%。支出具体情况如下：隋唐宫城核心区拆迁补偿支出24.58万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
文物局2015 年机关运行经费支出18.75万元，比 2014年减少27.42万元，降低59%。主要原因是本着厉行节约的原则，压减机关运行经费开支。
（二）政府采购支出情况。
2015年度洛阳市文物局政府采购支出总额11,832.85万元，其中：政府采购货物支出1,003.03万元、政府采购工程9,167.78万元、政府采购服务支出1,662.04万元。授予中小企业合同金额765.68万元，占政府采购支出总额的6.5%。
（三）国有资产占用情况。
截止2015年12月31日，洛阳市文物局共有车辆41辆，其中，一般公务用车33辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是考古工地运送文物用车；单位价值200万以上大型设备3台。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，文物局共组织对34个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款15,103.61万元。绩效评价结果概况说明：绩效评价按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法，资料依据真实可靠，评价结果合格。
